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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Nro. de Timbrado
13153799
Monto de la Factura
₲ 2.502.400
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
07-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 75.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-35287
Monto Contrato
₲ 2.502.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.417.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343865
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales