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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009265
Monto de la Factura
₲ 10.297.500
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.699.496
IVA
₲ 936.136
Retención DNCP
₲ 36.322
Retención IVA
₲ 280.841
Retención Renta
₲ 280.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL ARSENIO SANCHEZ CARRILLO
RUC
3455757-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34729
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.982.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.240.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350171
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas