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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Nro. de Timbrado
16765876
Monto de la Factura
₲ 11.584.040
Nro. de Orden de Pago
3666
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.325
IVA
₲ 1.053.094
Retención DNCP
₲ 40.439
Retención IVA
₲ 315.928
Retención Renta
₲ 421.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23003-24-46585
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.573.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.796.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432097
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert