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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009449
Nro. de Timbrado
12120726
Monto de la Factura
₲ 304.015.888
Nro. de Orden de Pago
5401
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.912.788
IVA
₲ 27.637.808
Retención DNCP
₲ 1.083.402
Retención IVA
₲ 8.291.342
Retención Renta
₲ 5.527.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.200.794
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28353
Monto Contrato
₲ 1.878.536.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.140.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.916.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia