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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015376
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
4939
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
360/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-27970
Monto Contrato
₲ 42.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.740.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf