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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 33.990.000
Nro. de Orden de Pago
905
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.323.872
IVA
₲ 3.090.000
Retención DNCP
₲ 121.128
Retención IVA
₲ 927.000
Retención Renta
₲ 618.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
163/15
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-25975
Monto Contrato
₲ 394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.677.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290883
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac