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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000386
Monto de la Factura
₲ 107.800.000
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.515.840
IVA
₲ 9.800.000
Retención DNCP
₲ 384.160
Retención IVA
₲ 2.940.000
Retención Renta
₲ 1.960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
152/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28563
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.286.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INTEGRALES DE LOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac