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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 36.332.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.551.071
IVA
₲ 3.302.909
Retención DNCP
₲ 129.474
Retención IVA
₲ 990.873
Retención Renta
₲ 660.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
152/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28563
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.286.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INTEGRALES DE LOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac