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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026914
Nro. de Timbrado
11761601
Monto de la Factura
₲ 21.560.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.503.168
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.832
Retención IVA
₲ 588.000
Retención Renta
₲ 392.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
AC-23011-16-24486
Monto Contrato
₲ 21.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.503.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte