- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001525
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. de Orden de Pago
76839
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686
IVA
₲ 17.272
Retención DNCP
₲ 677
Retención IVA
₲ 5.182
Retención Renta
₲ 3.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 6/14
Código de Contratación (CC)
AC-23016-14-15454
Monto Contrato
₲ 3.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.919.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal