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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001-000143
Nro. de Timbrado
10740986
Monto de la Factura
₲ 122.810.721
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.364.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 446.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-15-19043
Monto Contrato
₲ 156.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.434.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.866.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion