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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009077
Nro. de Timbrado
12980299
Monto de la Factura
₲ 144.741.618
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.336.077
IVA
Retención DNCP
₲ 510.543
Retención IVA
₲ 3.947.499
Retención Renta
₲ 3.947.499
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-33357
Monto Contrato
₲ 144.741.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.741.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.336.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316704
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Video Vigilancia para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc