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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042737
Nro. de Timbrado
10949465
Monto de la Factura
₲ 870.300
Nro. de Orden de Pago
109819
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.101
Retención IVA
₲ 23.735
Retención Renta
₲ 15.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1110.00842/000
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-18802
Monto Contrato
₲ 30.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.394.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278346
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para la Institución
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc