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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006134
Nro. de Timbrado
11609783
Monto de la Factura
₲ 7.691.950
Nro. de Orden de Pago
111398
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.314.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.411
Retención IVA
₲ 209.780
Retención Renta
₲ 139.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-24266
Monto Contrato
₲ 25.936.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.936.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.665.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc