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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Nro. de Timbrado
124738
Monto de la Factura
₲ 40.350.000
Nro. de Orden de Pago
44054
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.372.116
IVA
₲ 3.668.182
Retención DNCP
₲ 143.793
Retención IVA
₲ 1.100.455
Retención Renta
₲ 733.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
269/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-31756
Monto Contrato
₲ 40.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.372.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf