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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000626
Nro. de Timbrado
12415220
Monto de la Factura
₲ 13.813.200
Nro. de Orden de Pago
36632
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.136.102
IVA
₲ 1.255.745
Retención DNCP
₲ 49.225
Retención IVA
₲ 376.724
Retención Renta
₲ 251.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
N°425/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-33023
Monto Contrato
₲ 27.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.756.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.395.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf