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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 248.668.394
Nro. de Orden de Pago
20182477
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.176.012
IVA
₲ 22.606.218
Retención DNCP
₲ 886.164
Retención IVA
₲ 6.781.865
Retención Renta
₲ 4.521.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.303.109
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-20341
Monto Contrato
₲ 806.874.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.426.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.019.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande