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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 73.749.966
Nro. de Orden de Pago
201810242
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.114.833
IVA
₲ 6.704.542
Retención DNCP
₲ 260.136
Retención IVA
₲ 2.011.363
Retención Renta
₲ 2.011.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.352.271
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-20341
Monto Contrato
₲ 806.874.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.426.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.019.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande