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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 29.753.658
Nro. de Orden de Pago
20156999
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.942.749
IVA
₲ 2.704.878
Retención DNCP
₲ 106.031
Retención IVA
₲ 811.463
Retención Renta
₲ 540.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.352.439
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18207
Monto Contrato
₲ 202.614.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.505.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.696.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande