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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 59.738.985
Nro. de Orden de Pago
20154164
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.095.281
IVA
₲ 5.430.817
Retención DNCP
₲ 212.888
Retención IVA
₲ 1.629.245
Retención Renta
₲ 1.086.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.715.408
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18207
Monto Contrato
₲ 202.614.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.505.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.696.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande