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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 94.948.871
Nro. de Orden de Pago
20154771
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.978.792
IVA
₲ 8.631.716
Retención DNCP
₲ 338.363
Retención IVA
₲ 2.589.515
Retención Renta
₲ 1.726.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.315.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18207
Monto Contrato
₲ 202.614.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.505.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.696.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande