- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Monto de la Factura
₲ 85.344.763
Nro. de Orden de Pago
20162379
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.282.010
IVA
₲ 7.758.615
Retención DNCP
₲ 304.138
Retención IVA
₲ 2.327.585
Retención Renta
₲ 1.551.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.879.307
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19358
Monto Contrato
₲ 501.184.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.401.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.638.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande