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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002642
Monto de la Factura
₲ 65.544.176
Nro. de Orden de Pago
20161372
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.352.039
IVA
₲ 5.958.561
Retención DNCP
₲ 233.576
Retención IVA
₲ 1.787.568
Retención Renta
₲ 1.191.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.979.281
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19358
Monto Contrato
₲ 501.184.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.401.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.638.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande