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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003053
Monto de la Factura
₲ 6.123.124
Nro. de Orden de Pago
20168109
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.655
IVA
₲ 556.648
Retención DNCP
₲ 21.821
Retención IVA
₲ 166.994
Retención Renta
₲ 111.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 278.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19358
Monto Contrato
₲ 501.184.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.401.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.638.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande