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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 86.488.600
Nro. de Orden de Pago
20159585
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.317.786
IVA
₲ 7.862.600
Retención DNCP
₲ 308.214
Retención IVA
₲ 2.358.780
Retención Renta
₲ 1.572.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.931.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
RUC
80085933-2
Número de Contrato
5817/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18738
Monto Contrato
₲ 572.109.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.283.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.390.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande