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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 53.655.747
Nro. de Orden de Pago
2000029964
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.053.983
IVA
₲ 4.877.795
Retención DNCP
₲ 187.307
Retención IVA
₲ 1.463.339
Retención Renta
₲ 1.951.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48715
Monto Contrato
₲ 4.061.067.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.804.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.697.725.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips