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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 13.751.703
Nro. de Orden de Pago
2000029598
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.828.588
IVA
₲ 1.250.155
Retención DNCP
₲ 48.006
Retención IVA
₲ 375.047
Retención Renta
₲ 500.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
355-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48993
Monto Contrato
₲ 479.833.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.833.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.623.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips