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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 171.206.720
Nro. de Orden de Pago
2000030745
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.565.906
IVA
₲ 8.152.701
Retención DNCP
₲ 626.127
Retención IVA
₲ 2.445.810
Retención Renta
₲ 6.522.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.046.716
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
125-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48617
Monto Contrato
₲ 264.544.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.206.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.565.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips