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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007083
Monto de la Factura
₲ 834.920.662
Nro. de Orden de Pago
1500001094
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.874.716
IVA
₲ 75.901.878
Retención DNCP
₲ 2.914.632
Retención IVA
₲ 22.770.563
Retención Renta
₲ 30.360.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48992
Monto Contrato
₲ 4.507.965.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.768.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.182.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips