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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0144376
Monto de la Factura
₲ 51.744.000
Nro. de Orden de Pago
2000030724
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.119.949
IVA
₲ 2.464.000
Retención DNCP
₲ 189.235
Retención IVA
₲ 739.200
Retención Renta
₲ 1.971.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 724.416
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
386/2024
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48923
Monto Contrato
₲ 1.934.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.343.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips