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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 26.767.650
Nro. de Orden de Pago
2000029557
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.196.936
IVA
₲ 1.274.650
Retención DNCP
₲ 97.893
Retención IVA
₲ 382.395
Retención Renta
₲ 1.019.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.070.706
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
150-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48643
Monto Contrato
₲ 980.728.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.329.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.139.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips