- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 418.527.733
Nro. de Orden de Pago
2000028817
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.433.108
IVA
₲ 38.047.976
Retención DNCP
₲ 1.461.042
Retención IVA
₲ 11.414.393
Retención Renta
₲ 15.219.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
320-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48368
Monto Contrato
₲ 418.527.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.527.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.433.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402314
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-22 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips