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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003535
Monto de la Factura
₲ 59.266.200
Nro. de Orden de Pago
1500001116
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.945.035
IVA
₲ 2.822.200
Retención DNCP
₲ 216.745
Retención IVA
₲ 846.660
Retención Renta
₲ 2.257.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
127-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48687
Monto Contrato
₲ 1.523.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.273.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.017.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips