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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010974
Monto de la Factura
₲ 477.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029652
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.485.543
IVA
₲ 22.714.286
Retención DNCP
₲ 1.744.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.770.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
129-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-49239
Monto Contrato
₲ 477.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.485.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips