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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001699
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000029284
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.776.182
IVA
₲ 1.771.429
Retención DNCP
₲ 136.046
Retención IVA
₲ 531.429
Retención Renta
₲ 1.417.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.339.200
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
151-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48491
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.439.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips