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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003972
Monto de la Factura
₲ 225.120.000
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.369.984
IVA
₲ 10.720.000
Retención DNCP
₲ 823.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.576.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.350.720
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48361
Monto Contrato
₲ 225.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.369.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips