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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 76.945.299
Nro. de Orden de Pago
3569
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.173.581
IVA
₲ 6.995.027
Retención DNCP
₲ 274.205
Retención IVA
₲ 2.098.508
Retención Renta
₲ 1.399.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20074
Monto Contrato
₲ 136.141.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.240.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.468.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279281
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA - ADREFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"ENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria