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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
44026
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.724
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14764
Monto Contrato
₲ 4.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.773.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado