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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020890
Monto de la Factura
₲ 47.500.000
Nro. de Orden de Pago
62645
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.741.545
IVA
₲ 4.318.182
Retención DNCP
₲ 167.545
Retención IVA
₲ 1.295.455
Retención Renta
₲ 1.295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40913
Monto Contrato
₲ 92.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.977.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POLIELECTROLITO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap