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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132/33
Nro. de Timbrado
15469204
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500017434
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.673
IVA
₲ 2.909.090
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HÉCTOR FABIÁN MENDIETA BENÍTEZ
RUC
4279572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 285/20
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-42149
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.141.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar