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Datos del Pago
Nro. de Factura
0476997
Monto de la Factura
₲ 11.194.025
Nro. de Orden de Pago
1918
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.970.144
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
10-2.013
Código de Contratación (CC)
AC-30228-13-11138
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.499.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.499.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249521
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia