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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072184
Nro. de Timbrado
13339189
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
19683
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-23020-19-37311
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional