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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33283
Monto de la Factura
₲ 836.000
Nro. de Orden de Pago
1969
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.960
IVA
₲ 76.000
Retención DNCP
₲ 3.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
PRE Nº 117/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-9985
Monto Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236954
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar