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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
1661
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.795.581
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDIEX S.A.
RUC
80064092-6
Número de Contrato
62-2012
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-9858
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.795.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228117
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA AMBIENTAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar