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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-184
Monto de la Factura
₲ 33.410.130
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.431.413
IVA
₲ 3.037.284
Retención DNCP
₲ 119.062
Retención IVA
₲ 911.185
Retención Renta
₲ 607.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.341.013
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
PRE Nº 618/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-10428
Monto Contrato
₲ 33.410.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.410.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.431.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242310
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE NUEVO ARCHIVO EN PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar