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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Nro. de Timbrado
12139655
Monto de la Factura
₲ 41.405.000
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.254.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
49/16
Código de Contratación (CC)
AC-22007-17-28721
Monto Contrato
₲ 41.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.254.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua