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Datos del Pago
Nro. de Factura
748999
Monto de la Factura
₲ 6.041.112
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
09-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.041.112
IVA
Retención DNCP
₲ 22.638
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-23010-12-4998
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.184.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214711
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier Nacional e Internacional
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel