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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 1.910.475
Nro. de Orden de Pago
20192026
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.712.688
IVA
₲ 173.680
Retención DNCP
₲ 6.739
Retención IVA
₲ 52.104
Retención Renta
₲ 52.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 86.840
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6782/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33149
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.156.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.846.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande