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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 19.805.165
Nro. de Orden de Pago
20192015
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.754.790
IVA
₲ 1.800.470
Retención DNCP
₲ 69.858
Retención IVA
₲ 540.141
Retención Renta
₲ 540.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 900.235
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33121
Monto Contrato
₲ 220.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.213.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.462.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande