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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 3.597.715
Nro. de Orden de Pago
20192240
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.225.253
IVA
₲ 327.065
Retención DNCP
₲ 12.690
Retención IVA
₲ 98.120
Retención Renta
₲ 98.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 163.532
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33121
Monto Contrato
₲ 220.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.213.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.462.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande